Rusya Federasyonu İş Kanunu'na göre, maaşlar eşit aralıklarla ayda en az iki kez ödenmelidir. Düzenlenme tarihi, şirketin iç yasal düzenlemelerinde belirtilmelidir. İşletmenin muhasebecisi, maaşı hesaplamak ve T-49 veya T-51 numaralı birleşik form ve T-53 numaralı bordronun formlarını doldurmakla yükümlüdür. Tüm formlar, 5 Ocak 2004 tarihli Rusya Federasyonu 1 No'lu Devlet İstatistik Komitesi tarafından onaylanmıştır.
Gerekli
ödeme dekontu
Talimatlar
Aşama 1
Bir cari hesapta veya bir banka kartıyla maaş öderken, T-49 numaralı bir form sayfası hazırlayın. Beyannamenin herhangi bir şekli, çalışma saatleri veya üretim muhasebesi için sunulan belgeler temelinde yerleşim grubunun muhasebecisi tarafından tek bir nüsha halinde hazırlanmalıdır.
Adım 2
Şirketinizin çok sayıda çalışanı varsa ve işleri atölyelere, yapısal bölümlere veya departmanlara bölünmüşse, başlık sayfasına kuruluşunuzun tam adını, atölye veya yapısal birimin numarasını yazın.
Aşama 3
"Toplam Tutar" sütununu doldurun. Tamamlanan belgeyi onay için fabrika yöneticisine veya yöneticinin yerine geçen yetkili bir kişiye gönderin.
4. Adım
3 numaralı sütunda, tüm çalışanları ada göre girin, 1 numaralı sütunda listeye göre seri numarasını belirtin. Maaş 70'teki uygun sütuna girin.
Adım 5
Tüm ücretleri, işletme kasasına alındığı andan itibaren üç gün içinde vermekle yükümlüsünüz. Uzak Kuzey bölgelerinde ve eşdeğer bölgelerde, alınan tutarı gişede 7 takvim günü boyunca alıkoyma hakkınız vardır.
6. Adım
Belirtilen süreden sonra, maaş almayı başaramayan çalışanın her adının karşısında, "Yatırıldı" girişi yapın, sayfayı kapatın ve 1 numaralı birleşik formun nakit çıkış sırasını doldurarak tüm fonları bankaya iade edin. KO-2.
7. Adım
Ekstrenin son sayfasına gider fişinin tarih ve numarasını yazın. Birden fazla sayfa varsa, onları bağlayın, numaralandırın ve son sayfaya bordro sayfalarının sayısını girin.
8. Adım
Ücretleri düzenlerken, "Notlar" sütununda, çalışanın ödenmesi gereken tutarı alırken sunduğu pasaport, sertifika, vekaletname veya diğer belgelerin numarasını belirtin.
9. Adım
Tüm notları siyah veya mavi mürekkeple, doğru bir şekilde, düzeltme veya üstü çizili olarak girin. Bordro numarasını muhasebe günlüğüne sıralı bir numara altında kaydedin.
