Bazı kuruluşlarda, maddi varlıkların hareketini hesaba katmak için bir sevk irsaliyesi kullanırlar (form No. M-11). Bu belgenin yalnızca değerlerin aynı kuruluş içinde, örneğin maddi olarak sorumlu çalışanlar veya departmanlar arasında aktarılması durumunda kullanıldığına dikkat edilmelidir. Ayrıca, bu form, evliliğin deposuna, harcanmamış kısımlara aktarılırken eşlik eden bir belge görevi görür.
Talimatlar
Aşama 1
Öncelikle fatura şartının malzemeleri aktaran dükkâncı tarafından düzenlenmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmalıdır. Malzemelerin farklı bir terminolojisi varsa, buna rağmen bir form doldurabilirsiniz.
Adım 2
İlk olarak, belgenin seri numarasını belirtin. Aşağıya, kurucu belgelere uygun olarak kuruluşun adını yazın.
Aşama 3
Daha sonra formun 9 sütundan oluşan tablo kısmı gelir. İlk olarak, faturanın tarihini belirtin. İkincisinde - işlem kodu, şirketiniz ticari işlemler için bir kodlama sistemi geliştirdiyse bu sütunu doldurun.
4. Adım
Bundan sonra, bunu yapmak için "Gönderen" sütununu doldurun, yapısal birimin adını ve faaliyet türünü belirtin. "Alıcı" sütunu için de aynısını yapın.
Adım 5
Son üç sütun muhasebeci tarafından doldurulmalıdır, yani malzeme değerlerinin hareketinin kaydedildiği girişleri gösterir.
6. Adım
Son sütunda, örneğin kilogram, ton, litre gibi muhasebeye göre üretim birimini belirtin.
7. Adım
İlk tablonun altına, malzemelerin hareketinin kimden geçtiğini yazın, yani dükkân sahibinin adını belirtin, ardından bu transferi talep eden ve buna izin veren çalışanı belirtin. Tüm bu kişiler isimlerinin önünde imzalamalıdır.
8. Adım
Ardından aşağıdaki tabloyu doldurmaya devam edin. 11 sütundan oluşmaktadır. Birinci ve ikinci olarak, ilgili hesabı belirtin: borç, örneğin 20 "Ana üretim", 29 "Hizmet üretimi" ve bir kredi için - 10 "Malzeme" gibi üretimi gösteren bir hesaba sahip olacaktır.
9. Adım
Formu iki nüsha yapın, bir tanesini depoda bırakın, ikincisini bu değerleri alan kişiye verin.
